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            四川省城鎮燃氣經營企業安全生產標準化評審標準(試行)
            發布時間:2018-09-05 13:57:04 點擊:
            四川省城鎮燃氣經營企業安全生產標準化評審標準(試行)
             
            附件2 四川省城鎮燃氣經營企業安全生產標準化評審標準(試行)
            A級要素 B級要素 標準化要求 達標標準 評審方法 評審標準 分數
            否決項 扣分項 分值 得分
            1 方針與目標(50分) 1.1  方針政策(20分) 企業應堅持國家“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規,結合企業實際,組織制定文件化的企業安全生產方針政策。安全生產方針政策應滿足:
            1)符合或嚴于相關法律法規的要求;
            2)與企業的職業安全健康風險相適應;
            3)形成文件,并得到本單位所有從業人員的貫徹和實施;
            4)定期進行評估,以確保其與企業的安全生產相適應;
            5)員工及公眾易于獲取。
            1.主要負責人組織制定符合本企業實際的、文件化的安全生產方針政策;
            2.安全生產方針或政策應滿足:
            1)符合或嚴于相關法律法規的要求;
            2)與企業的職業安全健康風險相適應;
            3)形成文件,并得到本單位所有從業人員的貫徹和實施;
            4)定期進行評估,以確保其與企業的安全生產相適應;
            5)員工及公眾易于獲取。
            查文件:
            安全生產方針政策。
            詢問:
            抽查從業人員是否知道本企業安全生產方針政策。
            現場檢查:
            安全生產方針政策的告知情況。
            未制定安全生產方針政策的,扣20分(B級要素否決項)。 1.缺一項扣2分;
            2.安全生產方針政策不滿足標準要求,一項不符合扣2分;
            3.從業人員不了解安全生產方針政策,1人次扣1分;
            4.發布安全生產方針政策的方式不符合公眾易于獲取的要求,扣2分。
            20  
            1.2  年度目標與計劃(30分) 企業應確定量化的年度安全工作目標,逐級簽訂各級組織的安全目標責任書,覆蓋到各個管理層級和崗位,并予以考核。企業各基層單位應制定年度安全工作計劃,以保證年度安全目標的有效完成。 1.將企業年度安全目標分解到各級組織,簽訂各級組織的安全生產目標責任書;
            2.定期考核安全生產目標完成情況;
            3.基層單位應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。
            查文件:
            1.企業的年度安全生產目標;
            2.各級組織的安全生產目標責任書;
            3.各級組織年度安全生產工作計劃;
            4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。
            詢問:
            1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標;
            2.抽查從業人員是否了解本組織的安全生產目標。
            未簽訂各級組織的安全目標責任書,扣30分(B級要素否決項)。 1.年度安全生產工作目標未進行量化的,扣1分;每缺一個組織的安全生產目標責任書,扣1分;安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符,扣1分;
            2.企業未制定年度安全生產工作計劃,扣4分;各級組織未制定年度安全生產工作計劃,缺一個扣1分;
            3.未定期考核,扣4分;考核與安全生產目標責任書內容不符,扣1分;
            4.未落實安全生產目標考核獎懲,扣1分;
            5.有關人員不了解本組織的安全生產目標,1人次扣1分。
            30  
            2 組織機構和職責(70分) 2.1  主體合法(15分) 企業依法設立,證照齊全有效。燃氣生產經營活動符合核準許可范圍,無超范圍或超期經營,無違規轉讓、出租證照等行為。 1.企業依法設立,證照齊全有效。
            2.燃氣生產經營活動符合核準許可范圍,無超范圍或超期經營,無違規轉讓、出租證照等行為。
            查文件:
            企業證照、經營許可文件
            證照不齊,或燃氣生產經營活動不符合核準許可范圍,或存在違規轉讓、出租證照等行為的,扣15分(B級要素否決項)。   15  
            2.2  組織機構(15分) 企業應建立安全生產管理委員會(以下簡稱安委會)或安全生產領導小組(以下簡稱領導小組),設置安全生產管理部門,配備專職和兼職安全生產管理人員,并應按規定配備注冊安全工程師。 1.設置安委會(領導小組);
            2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%(不足50人的企業至少配備1人),要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷,有從事化工生產相關工作2年以上經歷;
            3.按規定配備注冊安全工程師,且至少有一名具有3年安全生產經歷;或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。
            查文件:
            1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。
            2.注冊安全工程師配備或委托文件。
            3.安全生產管理人員的學歷、工作經歷。
            4.與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議(合同).
            未設置安委會(領導小組)、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員,扣70分(A級要素否決項)。 1.專職安全管理人員配備不符合要求,一項扣2分;
            2.未按規定配備注冊安全工程師,或未按規定委托中介機構,扣2分。
            5  
              企業應建立從安委會(領導小組)到基層班組的安全生產管理網絡。 建立從安委會(領導小組)到管理部門、基層班組的安全生產管理網絡,各級機構要配備負責安全生產的人員。 查文件:
            查看人員花名冊,各級管理機構中有負責安全生產的人員。
            詢問:
            有關人員是否了解安全生產管理網絡構成。
              1.未建立安全生產管理網絡,扣2分。
            2.安全生產管理網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員,一項扣2分;
            3.有關人員不清楚安全生產管理網絡構成,1人次扣1分。
            5  
              企業安委會(領導小組)每季度應至少召開一次安全專題會,協調解決安全生產問題。會議紀要應下發至各單位,各單位對相關要求進行落實。 1.制定安委會(領導小組)職責;
            2.主要負責人定期組織召開安委會會議,或定期聽取安全生產工作情況匯報,了解安全生產狀況,解決安全生產問題。
            查文件:
            1.查安委會會議記錄或紀要;
            2.安委會資料;
            3.安委會決議落實情況的資料。
            詢問:
            主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。
              1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報,扣5分;
            2.未形成會議記錄或紀要,扣2分;
            3.安全生產問題未及時解決,一項不符合扣2分;
            4.安委會決議未及時落實的,一項不符合扣2分。
            5  
            2.3  職責(40分) 企業應建立安全生產責任制,制定安委會(領導小組)和各單位的安全職責,明確主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責,全員簽訂安全(消防)責任書。 1.明確主要負責人安全職責,對《安全生產法》規定的主要負責人安全職責進行細化;
            2.明確各級管理人員的安全職責;
            3.明確從業人員安全職責;
            4.全員簽訂責任書。
            查文件:
            安全生產責任制。
            1.未建立安全生產責任制,扣70分(A級要素否決項) 1.安全職責與其所在崗位職責不符合,一項扣2分;
            2.未簽訂責任書,1人次扣2分。
            20  
              企業主要負責人應全面負責安全生產工作,并履行下列主要職責:
            1) 組織建立、健全本單位的安全生產責任制,并保證有效執行;
            2) 組織制定安全生產規章制度和操作規程,并保證其有效實施;
            3) 保證本單位安全生產投入的有效實施;
            4) 督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患;
            5) 組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案;
            6) 及時、如實報告生產安全事故。
            1.明確企業主要負責人是安全生產第一責任人;
            2.主要負責人對本單位安全管理工作全面負責;
            3.落實安全生產基礎與基層工作;

             
            查文件:
            安全生產責任制。
            詢問:
            1.主要負責人的安全生產職責;
            2.對本單位的危險化學品安全管理工作情況;
            3.本單位安全生產基礎和基層工作情況和做法。
            未明確第一責任人,或不符合規定,扣40分(B級要素否決項)。 主要負責人對本單位的安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚,扣5分。 10  
              企業應對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的落實情況進行定期考核。 1.建立安全生產責任制考核機制;
            2.對企業負責人、各級管理部門、管理人員及從業人員安全生產責任制進行定期考核,予以獎懲。
            查文件:
            1.安全生產責任制考核制度;
            2.考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現情況。
            現場檢查:
            財務記錄、行政文件。
            未建立安全責任制考核機制,扣40分(B級要素否決項)。 未按考核制度對企業負責人、各級管理部門和從業人員的安全責任制進行定期考核,予以獎懲,一項不符合扣2分。 10  
            3 安全生產投入及工傷保險(50分) 3.1  安全生產費用(20分) 企業應依據國家《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》的有關規定,提取符合要求的安全生產費用,專項用于安全生產。 危險品生產與儲存企業以上年度實際營業收入為計提依據,采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?br /> 1)營業收入不超過1000萬的,按4%提取;
            1)營業收入超過1000萬至1億元部分,按2%提取;
            1)營業收入超過1億至10億元部分,按0.5%提取;
            1)營業收入超過10億元的部分,按4%提取;
            查文件:
            安全生產費用管理制度。
            未按有關規定投入安全生產費用,扣50分(A級要素否決項)。 安全生產費用管理制度內容不符合有關規定,一項扣1分。 20  
            3.2  安全投入管理(15分) 企業應建立安全生產費用科目,制定安全生產費用的使用計劃,建立安全生產費用臺賬,監督管理安全投入的有效使用。 1.制定安全生產費用的使用計劃;
            2.建立安全生產費用臺帳,載明安全生產費用使用情況。
            查文件:
            1.安全生產費用計劃表;
            2.安全生產費用臺賬。
            現場檢查:
            安全生產費用使用情況與臺賬記錄是否符合。
              1.未制定安全生產費用使用計劃,扣2分;
            2.未建立安全生產費用臺賬,扣2分;
            3.安全生產費用臺賬內容與規定要求不符,一項扣1分;
            4.安全生產費用使用情況與臺賬記錄不符,一項扣1分。
            15  
            3.3  工傷保險(15分) 企業應依法參加工傷社會保險,為從業人員繳納工傷保險費。 依法參加工傷保險,為全體從業人員繳納保險費。 查文件:
            企業為從業人員交納保險憑證。
              未參加工傷社會保險,扣5分;每漏繳工傷保險費1人次扣1分。 15  
            4 法律法規與安全管理制度(100分) 4.1  法律法規(40分) 1.企業應建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度或流程,明確主管部門,確定獲取渠道、方式和時機,及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范,并定期進行更新。企業各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范,并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況,及時提供給企業內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規的主管部門匯總。 1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的管理制度;
            2.明確責任部門、獲取渠道、方式;
            3.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規和標準及政府其他有關要求;
            4.形成法律法規、標準及政府其他有關要求的清單和文本數據庫,并定期更新。
            查文件:
            1.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及政府其他要求的制度;
            2.適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫。
            未明確專門部門定期識別和獲取,扣40分(B級要素否決項)。 1.識別和獲取的法律、法規、標準及政府其他要求,一項不符合扣1分;
            2.未形成清單或文本數據庫,扣2分;
            3.未及時更新清單或文本數據庫,扣2分。
            10  
              2.企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給相關方,對從業人員進行宣傳和培訓,提高從業人員的守法意識,規范安全生產行為。 1.采用適當的方式、方法,將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方,并對從業人員進行教育培訓。 查文件:
            1.培訓記錄、宣傳材料。
            詢問:
            相關方是否接收到企業傳達的相關信息。
              1.未及時將適用的法律、法規、標準及其他要求向相關方進行傳達,一項不符合扣1分。 10  
              3.企業應遵守安全生產法律法規、標準規范,并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度,貫徹到各項工作中。 1.將適用于本企業的有關法律法規和有關標準規定轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容,并嚴格落實。 詢問:                 1.有關人員對法律、法規和標準規范的了解、掌握情況。                
            現場檢查:
            1.法律、法規和標準的遵守情況。
              1.企業的安全管理制度與相關法律、法規、標準及政府其他要求相違背的,一項不符合扣1分;
            2.生產作業過程中違反相關法律、法規、標準及政府其他要求的,一項不符合扣1分。
            10  
              4.企業應每年至少一次對適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求的執行情況進行符合性評價,及時關閉不符合項。 1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他有關要求的執行情況進行符合性評價;
            2.對評價出的不符合項進行原因分析,制定整改計劃和措施;
            3.編制符合性評價報告。
            查文件:
            1.符合性評價報告、記錄;
            2.不符合項整改記錄。
              1.未編制符合性評價報告,扣2分;
            2.未對所有適用的法律、法規、標準及其他有關要求進行評價,一項扣1分;
            3.對評價出的不符合項未進行原因分析的,一項扣1分;未制定整改計劃或整改措施,或整改措施不落實,一項扣1分。
            10  
            4.2  規章制度(20分) 企業應建立健全安全生產規章制度或管理流程,其至少應包括:安全生產責任制;安全生產投入;文件和檔案管理,包括識別和獲取使用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求、安全管理制度評審和修訂、作業記錄等檔案資料管理;安全檢查;隱患排查和治理;安全教育培訓;特種作業人員管理;設備設施管理,包括安全設施、特種設備等;建設項目安全設施“三同時”管理;生產設備設施驗收管理;檢維修管理;危險物品及重大危險源管理;作業安全管理,包括動火作業、受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業等;相關方及外用工管理;職業健康管理;防護用品管理;應急管理;事故管理;消防安全管理;變更管理;風險評價管理;安全值班管理;安全生產績效考核(安全生產獎懲)管理;燃氣質量管理;燃氣供應調度管理;燃氣場站運行管理;燃氣管網運行管理;燃氣運輸車輛安全管理;用戶燃氣設施管理等。 1.安全生產規章制度內容應符合標準要求;
            2.明確責任部門、職責、工作要求;
            3.安全生產規章制度應具有可操作性。
            查文件:
            1.企業安全生產規章制度或管理流程文件,以及清單。

             
            未編制安全生產管理制度,扣20分,(B級要素否決項) 1.未建立健全本規范規定的安全生產規章制度,缺1項制度扣2分。
            2.規章制度中未明確責任部門、職責和工作要求,不具備可操作性的,1項扣1分。
            20  
            4.3  操作規程(20分) 企業的各基層單位應根據城鎮燃氣的特性及其儲存、運輸、輸配工藝,以及設備設施、生產操作崗位的特點,編制完善各項操作規程或作業指導書?;鶎訂挝粦谛鹿に?、新技術、新設備投入使用前,組織編制新的操作規程或作業指導書。操作規程或作業指導書主要有:燃氣管網運行維護;燃氣設備的運行維護;安全設施的運行維護;燃氣運輸車輛的運行維護;用戶燃氣設施的運行維護;監控與數據采集系統的運行維護;搶修作業等。 1.根據城鎮燃氣的特性及其儲存、運輸、輸配工藝,以及設備設施、生產操作崗位的特點,編制完善各項操作規程或作業指導書。                         2.在新工藝、新技術、新設備投入使用前,組織編制新的操作規程或作業指導書。 查文件:
            1.企業各項操作規程或作業指導書,以及清單。
              1.未編制符合本規范要求的操作規程或作業指導書,缺1項扣2分;
            2.各類操作規程不具有針對性、可靠性和實用性的,1項扣1分。
            20  
            4.4  文件和檔案管理(20分) 1.企業應將安全生產規章制度和操作規程發放到相關工作崗位,并對員工進行宣貫培訓。 安全生產規章制度和操作規程等發放到相關工作崗位,并對員工進行宣貫培訓。 查文件:
            1.發放記錄;                  2.宣貫培訓記錄。
              1.未發放到相關的工作崗位,缺1個崗位扣1分;
            2.未進行宣貫培訓,1項扣1分。
            5  
              2.企業應定期對規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。在發生以下情況時,應及時對相關的規章制度或操作規程進行評估:
            (1)當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時;
            (2)當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時;
            (3)當生產設施新建、擴建、改建時;
            (4)當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時;
            (5)當上級安全監督部門提出相關整改意見時;
            (6)當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時;
            (7)當分析重大事故和重復事故原因,發現制度性因素時;
            (8)其他相關事項。
            每年至少一次對規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估,當發生規范規定情況時,及時對相關的規章制度或操作規程進行評估。 查文件:
            1.檢查、評估報告或記錄。
              1.未按規定對規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估的,扣2分。 5  
              3.企業應根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等,對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂,確保其有效和適用,保證每個崗位所使用的為最新有效版本。 企業現行安全生產規章制度和操作規程是最新有效的版本。 查文件:
            發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。
            現場檢查:
            部門、崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。
              相關崗位使用失效(或已被修訂)的安全生產規章制度和操作規程,扣2分。 5  
              4.企業應建立文件和檔案的管理制度,明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等,確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。 對文件的控制制定相應的管理制度,明確責任部門、職責、工作要求等。 查文件:
            文件和檔案管理相關的制度。
              未明確文件控制的責任部門、職責、工作要求的,扣2分。 5  
            5 教育培訓(100分) 5.1  教育培訓管理(20分) 1.企業應嚴格執行安全培訓教育制度,依據國家、地方及行業規定和崗位需要,制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標,定期識別安全培訓教育需求,制定并實施安全培訓教育計劃。 1.制定全員安全培訓、教育目標和要求;
            2.定期識別安全培訓、教育需求;
            3.制定安全培訓、教育計劃并實施。
            查文件:
            1.安全培訓、教育制度;
            2.安全培訓、教育需求記錄;
            3.安全培訓教育計劃;
            4.安全培訓、教育記錄。
            詢問:
            抽查有關人員參加培訓情況。
              1.未制定全員安全培訓、教育目標和要求,扣1分;
            2.未定期識別培訓、教育需求,扣2分;
            3.未根據培訓需求制定培訓計劃,扣2分;
            4.未按照計劃要求實施培訓,1次不符合扣1分。
            5  
              2.企業應組織培訓教育,保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。 提供培訓、教育所需的人員、資金和設施。 查文件:
            1.安全生產費用臺賬或資金計劃;
            2.培訓教育計劃和記錄。
              1.無資金計劃或資金不落實,扣1分;
            2.培訓教師不落實或不滿足要求,扣1分;
            3.培訓場所不落實或不滿足要求,扣1分。
            5  
              3.企業應建立從業人員安全培訓教育檔案。 建立從業人員安全培訓教育檔案。 查文件:
            從業人員安全培訓教育檔案。
              1.未建立檔案,扣5分;每少1人檔案,扣1分;
            2.培訓教育檔案記錄不符合規定要求,一項扣1分。
            5  
              4.企業安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。 安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。 查文件:
            培訓教育效果評價記錄
            詢問:
            了解有關人員對安全培訓、教育效果的評價。
              1.未進行教育效果評價,扣3分;
            2.未制定改進措施并改進,扣2分。
            5  
            5.2   安全生產管理人員教育培訓(30分) 1.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育,經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格,取得安全資格證書后方可任職,并按規定參加每年再培訓。 1.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育,經安全監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格,取得安全資格證書后方可任職;
            2.按規定參加每年再培訓。
            查文件:
            安全資格證書及培訓檔案。
            主要負責人或安全生產管理人員未取得安全資格證書或證書失效,扣30分(B級要素否決項)。 主要負責人和安全生產管理人員未按規定每年進行再培訓,1人次不符合扣5分。 30  
            5.3   操作崗位人員教育培訓(30分) 1.企業應對操作崗位人員進行安全培訓教育,并經考核合格后方可上崗。操作崗位人員每年應接受再培訓,再培訓時間不得少于國家或地方政府規定學時。 1.對操作崗位人員進行安全培訓教育,并經考核合格后方可上崗;
            2.對操作崗位人員進行安全生產法律、法規、標準、規章制度和操作規程、安全管理方法等培訓;
            3.操作崗位人員每年應接受再培訓,再培訓時間不得少于規定學時。
            查文件:
            培訓教育記錄、檔案。
            現場檢查:
            操作崗位人員上崗證。
              1.操作崗位人員安全培訓教育、再培訓未達到規定要求的學時,1人次扣2分;
            2.未持上崗證上崗,1人次扣2分。
            10  
              2.企業應按有關規定,對新操作崗位人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育,經考核合格后,方可上崗。新操作崗位人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規定學時。 1.新操作崗位人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育,經考核合格后,方可上崗;
            2.三級安全培訓教育的內容、學時應符合安全監管總局令第3號的規定。
            查文件:
            操作崗位人員安全培訓教育檔案、考核合格證明。
            現場考核:
            抽查新上崗的操作崗位人員接受三級培訓教育情況。
              1.缺A級培訓,1人次扣5分;
            2.三級安全培訓教育內容不符合規定,一項扣2分;
            3.三級安全培訓教育學時不符合規定,1人次扣2分。
            5  
              3.企業特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育,取得特種作業操作證,方可上崗作業,并定期復審。 1.特種作業人員及特種設備作業人員應按有關規定參加安全培訓教育,取得特種作業操作證,方可上崗作業;
            2.特種作業操作證定期復審;
            3.建立特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬。
            查文件:
            1.特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬;
            2.特種作業操作證;
            3.特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃。
            現場檢查:
            抽查現場特種作業人員、特種設備作業人員。
              1.無管理臺賬,扣2分;
            2.操作資格證未按期復審,1人次扣2分;
            3.無操作證或失效,在現場從事特種作業,1人次扣10分。
            5  
              4.企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前,對有關人員進行專門培訓,經考核合格后,方可上崗。 在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前,對有關人員(操作人員和管理人員)進行專門培訓,經考核合格后,方可上崗。 查文件:
            培訓記錄、培訓內容、考核內容。
            詢問:
            現場抽查上崗人員培訓情況。
              1.未對有關人員進行專門培訓,1人次扣2分;
            2.有關人員未經考核合格上崗,1人次扣2分。
            5  
              5.企業操作崗位人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者,應進行車間(隊)、班組級安全培訓教育,經考核合格后,方可上崗。 操作崗位人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者,應進行車間(隊)、班組級安全培訓教育,經考核合格后,方可上崗。 查文件:
            操作崗位人員安全培訓教育檔案。
              未進行車間(隊)、班組級安全培訓教育,1人次扣2分;缺A級培訓,1人次扣2分。 5  
            5.4  其他人員教育培訓(20分) 2.企業應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。 對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。 查文件:
            外來參觀、學習等人員培訓記錄。
              不符合標準要求,1人次扣2分。 10  
              3.企業應對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育,經考核合格發放入廠證,保存安全培訓教育記錄。進入作業現場前,作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進行進入現場前安全培訓教育,保存安全培訓教育記錄。 1.對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育,經考核合格發放入廠證;
            2.進入作業現場前,作業現場所在基層單位對施工單位進行進入現場前安全培訓教育;
            3.保存安全培訓教育記錄。
            查文件:
            1.廠級承包商安全培訓教育記錄;
            2.基層單位承包商安全培訓教育記錄。
            詢問:
            外來施工單位接受企業培訓教育情況。
              1.未對承包商的所有人員進行相關安全培訓教育,1人次扣2分;培訓教育內容不符合有關要求,扣2分;
            2.承包商的人員無入廠證,1人次扣2分;
            3.未建立承包商的人員安全培訓教育記錄,1人次扣1分。
            10  
            6 生產運行管理(150分) 6.1  生產設備設施建設(20分) 企業建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求;嚴格執行安全設施“三同時”管理規定,確保建設項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 建設項目安全設施符合“三同時”管理規定 查文件:
            生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等。
            現場檢查:
            查看安全設施投入使用情況。
            未按國家安全監管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收的,扣20分(B級要素否決項)。   4  
                企業應選擇具有相應資質的勘測、設計、施工、監理單位進行項目建設。 建設項目勘測、設計、施工、監理單位資質符合要求。 查文件:              
            對照工程建設要求查看勘測、設計、施工、監理單位資質
            使用無資質或資質不符合規定的設計、施工、監理單位,扣20分(B級要素否決項)。   4  
                企業應按照建設項目有關程序要求,對建設項目的設立、設計、施工、試運行和竣工驗收等階段進行規范管理。 1.對建設項目的施工過程實施有效安全監督,保證施工過程處于有序管理狀態。 查文件:
            施工現場安全檢查記錄。
            現場檢查:
            施工現場安全管理情況。
              1.未進行現場安全檢查,扣2分;
            2.現場存在不符合要求的問題,一項扣2分。
            5  
                生產設備設施變更應執行變更管理制度,履行變更程序,并對變更的全過程進行風險管理。 建設項目建設過程中的變更應嚴格執行變更管理規定,履行變更程序,對變更全過程進行風險管理; 查文件:            
            查生產設施變更管理制度,對照制度檢查執行記錄工程文件。
              1.未按變更管理程序實施變更管理的,一項扣2分;
            2.變更過程文件不符合要求,一項扣1分;
            3  
                 建設項目試生產符合相關設計要求后,建設單位應正式移交給使用單位,并建立移交記錄,方可投入試生產。移交內容包括實物和檔案資料,其至少應包括以下內容:(1)設備設施的合格證、許可證書等技術資料;(2)建設項目竣工資料;(3)設備設施相關的工具、附件。 工程竣工相關資料齊全。 查資料:            
            1.設備設施的合格證、許可證書等技術資料;  
            2.建設項目竣工資料;
            3.設備設施相關的工具、附件。
              資料缺一項扣2分; 4  
              6.2  設備設施日常管理(20分) 設備設施的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢,應符合有關法律法規、標準規范的要求。 設備設施的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢符合要求 查資料:               
            1.查設備安裝、檢測、維護改造相關資料;                         
              資料存在不符合要求的問題,一項扣2分。 4  
                企業應對設備設施實行全過程管理和可靠性管理,嚴格執行設備設施投產驗收和報廢管理制度,落實設備設施管理責任制,保證其運行、運轉達到完好狀況。 1、有設備投產驗收和報廢管理制度;
            2、落實設備管理責任制;
            3、設備運行狀態完好。
            查文件:
            1.設備投產驗收制度;  
            2.設備報廢管理制度;
            3.設備責任制相關資料
            現場檢查:
            查看設備運行情況。
              1.管理制度缺1項,扣1分;
            2.現場設備存在不符合要求的問題,一項扣1分。
            4  
                    設備設施操作人員應對所使用的設備設施要做到“四懂四會”:懂設備設施原理,會操作技能;懂安全規范,會嚴格執行;懂崗位風險,會防范措施;懂應急預案,會應急處理。 1、設備設施操作人員熟悉設備運行維護及應急處置。 查文件:
            1.設備操作人員培訓、教育、學習記錄;             
            現場檢查:
            對照操作規程、應急處置程序抽查設備操作人員設備相關知識。
              1.培訓學習記錄缺1人,扣1分;
            2.現場操作人員不熟悉設備操作知識扣1分。
            4  
                企業應按照規定建立完整、準確的設備設施技術檔案和臺賬。設備實施技術檔案應隨設備設施遷移而轉移,隨設備設施報廢而封閉。 建立設備臺賬和檔案,包括設備編號、名稱、投產日期、運行維護信息。 查文件:               
            設備管理臺賬或檔案
              1、未建立臺賬或檔案,扣1分;
            2、臺賬和檔案內容不符合要求,一項扣1分。
            4  
                企業應制定并嚴格執行設備設施維護管理制度,落實維護周期、維護內容、維護程序、維護保養標準。 1.有設備設施維護管理制度;                   2.設備檢維修計劃,并按計劃定期檢維修; 查文件:
            1.設備設施維護管理制度;                  
            2.設備檢維修計劃;   
            3.設備設施維修記錄
            現場檢查:
            設備實施是否按計劃實施維護維修。
              1.無設備維護維修管理制度,扣1分;
            2.未建立設備設施維護維修計劃,扣1分;
            3.設備未按計劃維修,一次扣1分。
            4  
              6.3  特種設備(30分)  企業應按照《特種設備安全監察條例》管理規定,對特種設備進行規范管理,建立特種設備臺賬和檔案。特種設備投入使用前或者投入使用后三十日內,企業應向特種設備監督管理部門登記注冊。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。 按照《特種設備安全監察條例》的規定,對特種設備進行規范管理。 查文件:
            1.特種設備管理制度;
            2.特種設備臺賬和定期檢驗報告。
              1.管理制度內容不符合要求,一項扣1分;
            2.未定期檢驗,1臺扣1分。
            5  
                企業應對建立特種設備安全技術檔案。安全技術檔案包括以下內容:特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術資料;特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄;特種設備的日常使用狀況記錄;特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄;特種設備運行故障和事故記錄。 建立特種設備臺賬和檔案,包括特種設備技術資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設備日常維修保養記錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄。 查文件:         
            特種設備臺賬和檔案。                         現場檢查:         
            登記標志。
              1.未建立臺賬或檔案,扣2分;
            2.臺賬和檔案內容不符合要求,一項扣1分。
            3.無登記標志,1臺扣1分。
            3  
                企業應對在用特種設備及其安全附件、安全保護裝置、監控儀器儀表進行經常性檢查維護和定期校驗、檢修,并保存記錄。 對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修,并保存記錄。 查文件:
            校驗報告、檢修記錄。
              1.未定期校驗或無校驗報告,1臺次扣1分;
            2.未定期檢修或未保存記錄,1臺次扣1分。
            4  
                企業應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求,不得使用未經定期檢驗或檢驗不合格的特種設備。 1.特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求;
            2.未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備,不得繼續使用;
            查文件:
            1.特種設備檔案;
            2.定期檢驗資料。
              存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設備,1臺次扣1分; 5  
                企業應當制定特種設備事故應急專項處置預案,并定期進行事故應急演練。 1.制定特種設備應急處置預案;
            2.對預案定期開展演練;
            查文件:
            1.特種設備應急預案;
            2.預案演練相關記錄
              1、無特種設備應急預案扣1分;
            2、未進行演練,1項扣1分。
            2  
                特種設備存在嚴重事故隱患,無改造、維修價值,或者超過安全技術規范規定使用年限,企業應及時予以報廢,并向原登記的特種設備監督管理部門辦理注銷。 1.特種設備存在嚴重事故隱患,無改造、維修價值,或者超過安全技術規范規定使用年限,應及時予以報廢;
            2.向原登記的特種設備監督管理部門辦理注銷。
            查文件:
            1.特種設備檔案和事故隱患臺賬;
            2.報廢的特種設備注銷手續。
            現場檢查:
            特種設備是否有報廢但仍在使用的現象。
              1、未及時報廢,1臺次扣1分
            2、已報廢的特種設備,仍在現場使用,1臺次扣1分
            3、未辦理注銷手續,1臺次扣1分。
            6  
                特種設備管理與操作人員應經具有培訓資質的單位培訓,持有相應資質的上崗證。 1、特種設備操作人員持證上崗; 查資料:
            特種設備操作人員資格證
            存在無證上崗情況扣30分(B級要素否決項)。   5  
              6.4  關鍵裝置、重點場所及部位(10分) 企業應建立關鍵裝置、重點部位檔案,明確具體管理責任部門和責任人,對關鍵裝置、重點部位實行重點管理。企業可根據實際生產經營情況劃定關鍵裝置、重點部位。 建立關鍵裝置、重點部位臺賬。 查資料:              
            關鍵裝置、重點部位臺賬
              1、未建立臺賬,扣2分;
            2、臺賬和檔案內容不符合要求,一項扣1分。
            5  
                企業應將關鍵裝置、重點部位作為安全檢查的重點,定期進行監督檢查,督促隱患治理。 定期對重點部位、關鍵裝置進行安全檢查。 查資料:
            檢查記錄表
              未按要求開展檢查1項扣1分。 3  
                企業應對關鍵裝置和重要設備制訂綜合檢維修計劃,落實“五定”,即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度。在進行檢維修作業時,應執行下列程序:(1)檢維修前:進行危險、有害因素識別;編制檢維修方案;辦理工藝、設備設施交付檢維修手續;相關方資質評定;對檢維修人員進行安全培訓教育;檢維修前對安全控制措施進行確認;為檢維修作業人員配備適當的勞動保護用品;辦理各種作業許可證;(2)對檢維修現場進行安全檢查; (3)檢維修后辦理檢維修交付生產手續。    對關鍵裝置和重要設備制訂綜合檢維修計劃;維修作業時嚴格執行作業控制程序。 查資料:
            關鍵裝置檢維修計劃、方案;       
            現場檢查:
            查看設備維修現場是否嚴格執行作業控制程序。
              1.無檢維修計劃,扣1分;計劃內容不完整,扣1分;
            2.現場檢維修作業不符合要求1項扣1分。
            2  
              6.5  場站運行管理(25分) 場站燃氣設施與周邊建(構)筑物的防火間距應符合《城鎮燃氣設計規范》(GB50028)規定。 場站燃氣設施符合消防要求。 現場檢查:
            查看現場防火間距是否滿足規范要求。
              1項不符合扣1分。 3  
                企業應嚴格執行外來人員、外來車輛進入場站登記管理以及安全保衛值班、生產運行操作的規章制度和操作規程,規范從業人員日常行為,保障場站安全穩定運行。 1、建立外來人員、外來車輛進入場站登記管理制度并嚴格執行;
            2、制定生產運行操作規程。
            查資料:
            1.外來人員管理制度;
            2.進站登記表;
            3.站場操作規程;
            現場檢查:
            外來人員登記管理情況
              1.無外來人員管理登記本,扣1分;登記內容不完整,扣1分;
            2.現場登記不符合要求1項扣1分。
            3  
                企業應嚴格執行設備設施管理制度,建立場站安全設備、設施臺賬。企業應確保安全設施配備符合國家有關規定和標準:燃氣泄漏檢測報警裝置;防雷設施;防靜電設施;消防設施與器材;安全防范設施;個體防護設施;監控與數據采集設施:超溫、超壓等檢測儀表、聲或光報警和安全聯鎖裝置等設施。  1、制定設備實施管理制度;
            2、建立設備設施管理臺賬;
            3、安全設施符合要求。
            查資料:
            1.設備設施管理制度;
            2.設備設施臺賬;                現場檢查:
            設備設施管理情況
              1.無管理制度,扣1分;    2.無管理臺賬,扣1分;
            3.臺賬內容不完整,扣1分;
            4.現場設備設施不符合要求1項扣1分。
            3  
                各種安全設施應專人負責管理,定期檢查和維護保養。安全設施應編入設施設備檢維修計劃,定期檢維修。安全設施嚴禁隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除的,檢維修完畢后應立即復原。企業應對監控和數據采集設施進行規范管理,定期進行校準和維護,并保存校準和維護活動的記錄。 1、安全設施落實責任人;
            2、定期開展維護保養;
            3、安全設施狀況良好。
            查資料:
            1、設備設施管理責任落實相關資料;
            2、設備設施維護保養記錄;                
            現場檢查:
            安全設備設施狀況
              1.安全設施管理責任未落實,扣1分;    
            2.未定期維護保養,扣1分;
            3.保養記錄不完整,扣1分;
            4.現場設備設施不符合要求1項扣1分。
            3  
                場站相關管理及作業人員應掌握燃氣工藝安全信息,主要包括:燃氣基本信息;輸配運行工藝以及輸配設備操作、日常檢查維護相關知識。 1、操作人員熟悉生產工藝、運行操作及應急處置。 查資料:
            1、操作人員培訓、教育、學習記錄;             
            現場檢查:
            對照工藝流程、操作規程、應急處置程序抽查操作人員相關知識。
              1.培訓學習記錄缺1人,扣1分;
            2.現場操作人員不熟悉操作知識扣1分。
            3  
                企業應參照《城鎮燃氣標志標準》(CJJT153)的規定對重要的燃氣設施或重要部位設置警示、識別標志。燃氣設施著色應符合有關著色標準。 1、設備設施重點部位設置警示、識別標示;
            2、設施管道涂色符合要求。
            現場檢查:查看現場警示標志、安全標示及管道涂色。   1、設備重點部位未設置警示標志1處扣1分;
            2、管道涂色不符合1處扣1分。
            2  
                燃氣場站內的燃氣(水)管道閥門應統一編號,現場閥門編號應與工藝流程圖中閥門編號一致,工藝流程圖應張貼在值班室或工藝區。進、出場站的每根燃氣管道上應有醒目的氣流方向標志。 1、編制輸配工藝流程圖,對照對閥門、設備進行統一編號;
            2、管道標有醒目的流向標示。
            現場檢查:查工藝流程、查管道標示   現場發現1處不符合項,扣1分。 2  
                企業應嚴格執行操作規程,對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析和糾正,保證工藝參數控制不超出安全限值。 操作人員應對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析,保證工藝參數控制不超出安全限值,偏差及時得到糾正。 查文件:
            工藝操作記錄及交接班記錄。
            詢問:
            操作人員如何處理工藝參數的偏離。
              1.無交接班記錄,一次扣2分;
            2.操作人員不清楚工藝參數偏離(壓力、流量異常)處理方法,1人次扣1分。
            2  
                燃氣設施運行工況應正常、安全可靠,無超壓、超溫、泄漏、油污、銹蝕、腐蝕及損壞失效等情況,運行部件應平穩,無異響、異常振動、過熱、泄漏等。 燃氣設施運行工況應正常、安全可靠 現場檢查:
            燃氣設施運行工況。
              現場發現1處不符合項,扣1分。 2  
                企業應結合場站危險源辨識、分析,編制場站事故應急處置預案,并定期開展預案演練,定期檢查應急物資完好情況,對缺損的應急物資及時更換。 1、開展危險源分析,制定場站應急處置預案;
            2、對預案定期開展演練。
            查文件:
            1、場站危險源分析相關記錄;
            2、場站應急預案;
            3、預案演練相關記錄
              1、未進行危險源辨識分析,扣1分;
            2、無特種設備應急預案扣1分;
            3、未進行演練,1項扣1分。
            2  
              6.6  管網及附屬設施運行管理(15分) 企業應設立管網及附屬設施運行、維護和搶修的管理部門并應配備專職人員;運行、維護、搶修的專職人員必須經過專業技術培訓,考試合格后方可上崗。 1、設立運行維護管理部門;
            2、作業人員經培訓考試合格后上崗。
            查資料:
            1、管理架構;
            2、作業人員培訓考核相關資料
              1、未配置管網運行維護部門扣1分;
            2、作業人員未經培訓考核合格上崗作業1人扣1分。
            3  
                    企業燃氣設施運行管理應按照《城鎮燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規程》(CJJ51)的規定對燃氣設施實施日常維護保養管理,至少包含以下內容:(1)管道與標志樁、里程樁、閥門井、陰極保護檢測井等附屬設施的巡查;(2)燃氣管網的泄漏檢測、防腐層檢測、陰極保護系統檢測;(3)燃氣調壓站、柜、箱;(4) 監控及數據采集系統。 按照《城鎮燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規程》(CJJ51)的規定對燃氣設施實施日常維護保養管理 查資料:
            1、維護保養計劃;
            2、維護保養記錄
              1、無維護保養計劃扣1分;
            2、維護保養計劃周期不滿足(CJJ51)規定1項扣1分;
            3、未按計劃開展維護保養工作,1項扣1分。
            3  
                企業應參照《城鎮燃氣標志標準》(CJJT153)的規定設置燃氣管網警示標識、管線地面標示等。 在維護、維修、搶修、施工作業現場設置相應的安全警示標志。 參照《城鎮燃氣標志標準》(CJJT153)的規定設置燃氣管網警示標識、管線地面標示、作業標示。 現場檢查:
            管網警示標識、管線地面標示、作業標示。
              標示標志缺失1項扣1分; 3  
                企業應配置燃氣設施搶修人員,配備必要的防護用品、車輛器材、通訊設備和檢測儀器等。設置并向社會公布24h報修電話,搶修人員應24h值班;接到燃氣報警后應立即組織搶修。 企業應配置燃氣設施搶修人員,配備器材;設置并向社會公布24h報修電話,搶修人員應24h值班; 查資料:
            1、搶險人員花名冊;
            2、搶險器材清單;
            3、值班記錄表                 現場檢查:
            1、搶險電話;
            2、搶險車載器材、儀器儀表。
              1、未配置搶修人員或配置搶險器材扣1分;
            2、未設置24小時電話,扣1分;
            3、搶險人員未24小時值班,扣1分;
            4、車載搶險器材不齊1項扣1分。
            3  
                企業應對管網和附屬設施進行運行狀況評估,對存在運行隱患的老舊設備設施主動改造,并制定管網及附屬設施更新改造計劃。 1、制定評估計劃,開展管網及附屬設施評估;
            2、開展主動改造,消除隱患。
            查資料:1、管線評估計劃、評估記錄;2、管網及附屬設施更新改造計劃。   1、未開展評估,扣1分;
            2、無管網及附屬設施更新改造計劃扣1分。
            3  
              6.7  客戶管理(10分) 1.企業應分類建立供氣區域內燃氣用戶的檔案,檔案內容符合本規范要求。
            2.企業應與用戶簽訂供用氣合同,明確燃氣設施維護管理權限和有關安全責任。
            3.應設置并向社會公布咨詢服務電話,方便用戶辦理燃氣咨詢、報修、搶險和投訴等業務。
            4.除緊急事故外,影響用戶用氣的停氣與恢復供氣作業應提前48小時予以公告或通知用戶。
            5.企業應對用戶燃氣設施定期進行安全檢查并督促隱患整改。對用戶設施的定期檢查應符合《城鎮燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規程》(CJJ51)
            1.分類建立供氣區域內燃氣用戶檔案,檔案內容符合要求。
            2.與用戶簽訂供用氣合同,明確燃氣設施維護管理權限和有關安全責任。
            3.設立用戶服務專線電話;用戶報修電話24小時有專人值班。有配備搶修維修人員和交通工具及相應的搶修維修機具。
            4.停氣及恢復供氣作業符合相關法律法規的規定。
            5.制定安全檢查管理制度及操作規程。制訂年度及月度安全檢查計劃并實施 。至少每2年為居民客戶提供一次安檢,檢查記錄表單填寫規范;并存檔。
            查文件:
            1.檢查用戶檔案
            2.檢查用戶供用氣合同
            3.檢查保修搶險電話及值班記錄
            4.檢查公告、通知記錄
            5.檢查用戶設施檢查計劃及完成情況、入戶檢查記錄
            6.檢查用戶設施維修、搶修作業記錄

            現場檢查:
            客戶安全巡檢作業是否符合對應業務作業流程。
              1、未分類建立供氣區域內燃氣用戶檔案扣3分;
            2、未與用戶簽訂供用氣合同扣2分;
            3、未設置24小時服務電話扣2分;
            4、未按要求向客戶公告停氣與恢復供氣信息扣2分;
            5、按巡檢周期要求對客戶開展安全檢查扣2分。
            10  
              6.8  消防與安防監控設施設備(15分) 建立健全各項消防安全管理制度和操作規程、應急預案、制定年度消防安全計劃 1.有完善的消防安全管理制度
            2.有消防應急預案,并定期更新
            3.有年度消防安全計劃
            查文件:
            1.消防管理制度的建立和執行情況;
            2.年度消防安全計劃;
            3.應急預案執行情況。
              1、未建立健全消防安全管理制度扣1分;
            2、未建立應急預案扣1分;
            3、沒有年度消防安全計劃扣1分
            4  
                企業應開展消防安全培訓和教育,提高員工的消防“四個能力建設” 1.開展消防安全培訓 查文件:
            1.消防安全培訓執行情況;
            詢問:
            1.員工消防知識掌握情況
              1、未開展消防安全培訓扣1分;
            2、員工未掌握消防知識扣1分
            3  
                定期進行消防檢查 1.基層班組應每日對重點消防部位及周邊進行防火巡查;
            2.基層單位的生產部門每周至少進行一次消防安全檢查,
            3.基層單位每月至少進行一次消防綜合安全檢查;
            4.企業每季度組織進行一次消防安全檢查。
            查文件:
            1.消防檢查情況;
            現場檢查:
            1.查看現場消防設施、設備可靠性
            2.現場消防標示標牌的張貼
              每缺少一次檢查扣1分 3  
                建立內部治安保衛制度 1.建立內部治安保衛制度。 查文件:
            1.內保治安管理制度的建立和執行情況;
              未建立內部治安保衛制度扣5分 3  
                在各出入口及重要部位安裝監控系統,設置值班室,并安排專人值守;并專人定期維護和測試 1.監控系統功能良好;
            2.值班室24小時有專人值守;
            3.定期維護和測試安防設施。
            查文件:
            1.監控原始記錄;
            2.維修測試記錄
            現場檢查:
            1.值班人員現場值守情況
              1.原始記錄不全扣1分;
            2.值班人員缺勤一次扣1分;
            3.維修測試記錄不全扣1分
            2  
              6.9  拆除報廢(5分) 企業應制定生產設施拆除和報廢管理制度。拆除作業前,應進行拆除作業危險有害因素辯識,制定拆除計劃或方案。 1.有生產設施拆除報廢管理制度;2.拆除作業前,作業人員進行危險、有害因素識別;
            3.制定拆除計劃或方案。
            查文件:
            1.生產設施拆除和報廢管理制度;
            2.設施拆除和報廢審批手續;
            3.拆除作業風險分析記錄;
            4.拆除計劃或拆除方案;
            現場檢查:
            查看拆除作業現場安全管理。
              1.無生產設施拆除和報廢管理制度扣1分;
            2.設施拆除和報廢無審批手續,1次扣1分;
            3.未對拆除作業進行風險分析并制定風險控制措施,1次扣1分;
            4.未制定拆除計劃或方案,1次扣1分;
            5.拆除作業現場,一項不符合扣1分。
            3  
                企業欲拆除報廢的容器、設備和管道內仍存有危險物質的,應先吹掃、置換、清洗干凈,經檢測、分析、驗收合格后方可進行拆除和報廢處置。 1.凡需拆除的容器、設備和管道,應先清洗干凈,分析、驗收合格后方可進行拆除作業;
            2.拆除、清洗等現場作業應嚴格遵守作業許可等有關規定。
            現場檢查:
            拆除、清洗作業現場安全管理。
              拆除作業現場,一項不符合扣1分。 2  
            7 作業安全(70分) 7.1  作業許可(15分)  企業應對危險性作業活動實施作業許可管理,嚴格履行分級審批手續和現場許可程序;作業方案應有危險有害因素辯識、安全措施、應急措施等內容。 進行危險性作業時,作業人員應持經過審批許可的相應作業許可證。 現場檢查:
            作業人員持作業許可證作業情況。
              未持相應作業許可證進行危險性作業,發現1項扣2分 8  
            企業應在作業現場配備相應的安全防護用品(具)、消防器材、檢測儀器等。作業活動的負責人應嚴格按有關規定指揮作業;作業人員應嚴格執行操作規程,不違章作業,不違反勞動紀律。作業活動安全監護人員應具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力,作業過程中嚴禁離開監護崗位。 1.作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力;
            2.作業活動監護人員持相應作業許可證進行現場監護,不得離開監護崗位。
            查資料:
            作業許可證。
            現場檢查:
            監護人員是否持相應許可證監護。
              1.作業許可證未明確監護人員,扣1分;
            2.監護人員未持有相應作業許可證監護,1人次扣1分;
            3.監護人員擅離監護崗位,1人次扣1分。
            7  
            7.2  警示標志(20分) 1.企業應按《安全標志使用導則》(GB16179)規定,在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合《安全標志》(GB2894)規定的安全標志 易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合《安全標志》(GB2894)規定的安全標志 現場檢查:
            警示標志是否符合要求
              現場發現1處不符合項,扣1分。 4  
            2.企業應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志。 重大危險源現場,設置明顯的安全警示標志和告知牌。 現場檢查:
            是否設置安全警示標志
              發現一項,扣1分。 4  
            3.企業應按有關規定,在廠內道路設置限速、限高、禁行等標志。 按有關規定在廠內道路設置限速、限高、禁行標志。 現場檢查:
            場內道路是否設置限速、限高、限行標志
              1處未設置,扣1分。 3  
            4.企業應在檢維修、施工、搶修、動火、吊裝等作業現場設置警戒區域和安全警示標志,在檢維修、施工現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄、便道和警示燈 1.檢維修、施工、吊裝等作業現場設置相應的警戒區域和警示標志;2.檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。 現場檢查:
            是否按要求設置警示標志。
              1處未設置,扣1分。 3  
            5.企業應在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置,設置符合《工作場所職業病危害警示標識》(GBZ158)規定的職業危害警示標識和告知牌 1.在裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等區域可能產生嚴重職業危害的崗位醒目位置設置警示標志;
            2.在產生職業危害的崗位醒目位置設置告知牌,告知職業危害因素。
            現場檢查:
            是否告知職業危害因素。
              1處未設置,扣1分。 3  
            6.企業應按有關規定,在生產區域設置風向標。 按有關規定,在生產區域設置風向標。 現場檢查:
            生產區域是否設置風向標
              1處未設置,扣1分。 3  
            7.3  作業現場管理及過程控制(20分) 企業應在實施5.7.1中規定的危險性作業活動前進行危險有害因素識別,制定控制措施。在作業現場配備相應的安全防護用品(具)、消防器材、檢測儀器等,規范現場人員作業行為。 危險作業現場配備相應安全防護用品(具)及消防設施與器材。 現場檢查:
            作業現場危險有害因素分析情況;是否制定控制措施;安全器材配置情況
              未進行危險有害因素辨識扣2分;未制定控制措施扣2分;現場安全器材缺1項扣1分; 5  
            企業作業活動的負責人應嚴格按有關規定科學指揮;作業人員應嚴格執行操作規程,不違章作業,不違反勞動紀律。企業作業活動安全監護人員應具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力,作業過程中不得離開監護崗位。 1.作業活動負責人應嚴格按照規定要求科學組織作業活動,不得違章指揮;            
            2.作業人員應嚴格執行操作規程和作業許可要求,不違章作業,不違反勞動紀律。
            現場檢查:
            是否有違章操作、違章指揮及監護缺位的情況。
              1、違章指揮、違章操作,扣2分。
            3.監護人員擅離監護崗位,1人次扣1分。
            5  
            同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動,可能危及對方生產安全時,應組織并監督承包商之間簽訂安全生產協議,明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施,并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。 1.同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動,可能危及對方生產安全時,應組織承包商之間簽訂安全生產協議,明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施;
            2.指定專職安全生產管理人員進行安全檢查和協調并記錄。
            查資料:
            1.承包商之間的安全生產協議;
            2.檢查記錄。
            現場檢查:
            承包商作業現場管理。
              1.未簽訂安全生產協議書的,一項扣1分;安全生產協議書內容不符合要求,一項扣1分;
            2.未進行現場安全檢查和協調的,1次扣1分。
            5  
            燃氣設施停氣、降壓、動火、置換、通氣、搶修等作業應符合《城鎮燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規程》(CJJ51)的規定。 保持作業環境整潔,消除安全隱患。 現場檢查:作業是否符合規程要求。   現場發現1處不符合項,扣1分。 5  
            7.4  相關方管理(10分) 1.企業應制定承包商管理制度,對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程進行管理,建立合格承包商名錄和檔案。企業應與選用的承包商簽訂安全協議書。
            2.企業應制定供應商管理制度,對供應商資格預審、選用、產品質量及售后服務評價、續用等過程進行管理,并定期識別與采購有關的風險.
            1.制定承包商管理制度,建立合格承包商信息檔案(包括資格預審、業績評價資料),與選用的承包商簽訂安全協議書。
            2.制定供應商管理制度,建立供應商信息檔案(包括資格預審、業績評價資料),定期識別與采購有關的風險。
            查文件:
            1.檢查承包商管理制度、合格承包商信息檔案、承包商資質、安全協議。
            2.檢查供應商管理制度、供應商信息檔案、供應商資質、風險識別記錄。
              1.未建立相關管理制度,扣2分;
            2.相關檔案不齊全,扣2分;
            3.工作記錄不全,扣2分。
            10  
            7.5  作業變更(5分) 企業應制訂《生產設施變更管理制度》并嚴格執行,對工藝、技術、設備設施、作業過程及環境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序,對變更過程及變更可能產生的隱患進行分析和控制。并履行下列變更程序: (1) 變更申請:按要求填寫變更申請表,詳細注明變更理由;
            (2)變更審批:變更申請表應通過生產、安全、技術管理部門會審,并報主管領導審批;
            (3)變更實施:變更批準后,由主管部門負責實施。不經過審查和批準,任何臨時性的變更不應超過原批準范圍和期限;
            (4)變更驗收:變更實施結束后,變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收,設備設施變更完成后投入使用前應對變更進行危險有害因素辨識分析,制定管理控制措施,并組織對相關作業人員進行培訓教育。
            嚴格履行以下變更程序及要求:
            (1) 變更申請:按要求填寫變更申請表,詳細注明變更理由;
            (2)變更審批:變更申請表應通過生產、安全、技術管理部門會審,并報主管領導審批;
            (3)變更實施:變更批準后,由主管部門負責實施。不經過審查和批準,任何臨時性的變更不應超過原批準范圍和期限;
            (4)變更驗收:變更實施結束后,變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收,設備設施變更完成后投入使用前應對變更進行危險有害因素辨識分析,制定管理控制措施,并組織對相關作業人員進行培訓教育。
            查資料:
            1.變更管理制度;
            2.變更管理記錄。
            現場檢查:
            查看變更實施現場。
              1.未按程序實施變更,一項扣2分;
            2.履行變更程序過程,一項不符合扣1分;
            3.變更實施現場一項不符合,扣1分。
            5  
            8 風險管理與隱患排查和治理(100分) 8.1  危險源辨識與評價(40分) 1.1 企業應組織制定風險評價管理制度,明確危險源辨識與評價的目的、范圍和準則。 1.制定風險評價管理制度,并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序;
            2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。
            查文件:
            風險評價管理制度,各部門和有關人員的職責與任務。
            詢問:
            1.企業負責人組織開展風險評價工作的情況;
            2.從業人員是否了解風險評價制度的有關內容。
              1.未制定風險評價管理制度,或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序,一項不符合扣1分;
            2.未明確各部門及有關人員的職責和任務,一項不符合扣1分;
            3.企業負責人沒有組織開展風險評價(危險源辨識與評價)工作,或不了解風險評價工作情況,一項不符合扣1分;
            4.從業人員不了解風險評價制度內容,1人次扣1分。
            4  
              1.2 企業風險評價的范圍應包括:
            1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;
            2)常規和異?;顒?;
            3)事故及潛在的緊急情況;
            4)所有進入作業場所的人員的活動;
            5)原材料、產品的運輸和使用過程;
            6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用 品;
            7)人為因素,包括違反操作規程和安全生產規章制度;
            8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
            9)氣候、地震及其他自然災害。
            風險評價范圍滿足標準要求。 查文件:
            1.風險評價管理制度;
            2.風險評價記錄。
              風險評價范圍不符合標準要求,一項扣1分。 4  
              1.3 企業可根據需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的評價方法有:
            1) 作業條件危險性分析(LEC)
            2) 安全檢查表分析(SCL);
            3) 故障樹分析(FTA);
            4) 事件樹分析(ETA);
            5) 工作危害分析(JHA)等方法。
            根據需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。 查文件:
            1.風險管理制度;
            2.風險評價記錄;
            3.選用的風險評價方法。
            詢問:
            有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。
              1.未規定選用何種風險評價方法,扣1分;
            2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法,1人次扣1分。
            3  
              1.4 企業應依據以下內容制定風險評價準則:
            1)有關安全生產法律、法規;
            2)設計規范、技術標準;
            3)企業的安全管理標準、技術標準;
            4)企業的安全生產方針和目標等。
            1.根據企業的實際情況制定風險評價準則;
            2.評價準則應符合有關標準規范規定;
            3.評價準則應包括事件發生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。
            查文件:
            風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。
              1.未根據實際制定風險評價準則,扣1分;
            2.風險評價涉及的事件發生可能性、嚴重性的取值標準不明確,或風險等級評定標準不明確,一項扣1分。
            2  
              2.1 企業應依據風險評價準則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業在進行風險評價時,應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。
            1.根據規定的頻次和時機,開展危險、有害因素辨識、風險評價;
            查文件:
            1.風險評價記錄;
            2.風險評價報告。
            現場檢查:
            從業人員參與風險評價活動的情況。
              1.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確,一項扣1分。 5  
              2.2 企業各級管理人員應參加風險評價工作,鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。 1.企業各級管理人員參加風險評價工作;
            3.所有從業人員參與風險評價和風險控制。
            查文件:
            1.各級機構組織開展風險評價相關培訓、教育的記錄;
            2.風險分析記錄、風險評價報告;
            詢問:
            有關企業負責人及從業人員是否參與風險評價工作。
              1.沒有組織開展風險評價的文件,一項扣2分;
            2.各級管理人員及從業人員未參與風險評價工作,扣1分。
            3  
              3.1 企業應根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時:
            1)應考慮:可行性;安全性;可靠性;
            2)應包括:工程技術措施;管理措施;培訓教育措施;個體防護措施。
            1.根據風險評價的結果,建立重大風險清單;
            2.結合實際情況,確定優先順序,制定措施消減風險,將風險控制在可以接受的程度;
            3.風險控制措施符合標準要求。
            查文件:
            1.重大風險清單;
            2.風險控制措施;
            3.風險評價記錄,風險評價報告。
            現場檢查:
            重大風險控制措施現場落實情況。
              1.未建立重大風險清單,扣2分;
            2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性,一項扣1分。
            6  
              3.2 企業應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。 1.就風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓。 查文件:
            1.風險管理培訓教育記錄。
            詢問:
            從業人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。
              1.沒有進行風險管理培訓教育的,扣2分;
            2.從業人員不了解本崗位風險及其控制措施,1人次扣1分。
            3  
              4.1 企業應適時組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患。 1.非常規活動及危險性作業實施前,應識別危險、有害因素,排查隱患。 查文件:
            1.風險評價記錄或報告;
            2.作業許可證。
              未按規定進行危險、有害因素識別,扣2分;識別不充分,一項不符合扣1分。 5  
              4.2 企業應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。 1.每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果,進行更新。 查文件:
            1.風險評價記錄或報告
              未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查,并進行更新的,扣2分。 2  
              4.3 企業應在下列情形發生時及時進行風險評價:
            1)新的或變更的法律法規或其他要求;
            2)操作條件變化或工藝改變;
            3)技術改造項目;
            4)有對事件、事故或其他信息的新認識;
            5)組織機構發生大的調整。
            1.在標準規定情形發生時,應及時進行風險評價。 查文件:
            1.風險評價記錄或報告
              未及時進行風險評價,一項不符合扣1分。 3  
            8.2  重大危險源監控(25分) 1.企業應按照GB18218辨識并確定重大危險源,建立重大危險源檔案。 1.按照GB18218辨識并確定重大危險源;
            2.建立重大危險源檔案,包括:辨識、分級記錄;重大危險源基本特征表;區域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表;重大危險源安全管理制度及安全操作規程;安全監測監控系統、措施說明;事故應急預案;安全評價報告或安全評估報告。
            查文件:
            1.重大危險源管理制度的建立和執行情況;
            2.安全評價報告或安全評估報告;
            3.重大危險源檔案。
              1.未建立重大危險源管理制度,扣2分;
            2.每遺漏一處扣2分;
            3.未建立重大危險源檔案,扣2分;
            4.檔案內容,每遺漏一項或一項不符合扣1分。
            5  
            2.企業應按照有關規定對重大危險源設置安全監控報警系統。 1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數的測量要有遠傳和連續記錄;
            2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置;
            3.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置,獨立的安全儀表系統;
            4.設置必要的視頻監控系統。
            查文件:
            安全監控報警設施臺賬。
            現場檢查:
            1.重大危險源安全監控報警系統,重要參數遠傳和連續記錄、視頻監控系統等;
            2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置;
            3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統
              1.未按有關規定設置安全監控報警系統,一項不符合扣1分;安全監測監控報警系統不符合國家標準或行業標準,一項不符合扣1分;
            2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣1分;
            3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統,一項不符合扣1分。
            3  
            3.企業應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。 重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告,報所在地縣級人民政府安全生產監管部門和有關部門備案。 查文件:
            備案資料。
              未備案的扣3分,備案內容不符合要求,一項扣1分。 3  
            4.企業應按照國家有關規定,定期對重大危險源進行安全評估。 1.建立、明確定期評估的時限和要求等;
            2.定期對重大危險源進行安全評估。
            查文件:
            1.重大危險源定期評估制;
            2.定期安全評估報告。
              1.未建立重大危險源定期評估制度或要求,扣1分;
            2.未按要求定期評估,扣2分;
            3.無重大危險源安全評估報告,扣2分。
            4  
            5.企業應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗,并做好記錄。 1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施,包括檢測儀表、附屬設備及配件;
            2.按國家有關規定進行定期檢測、檢驗,取得檢驗合格證。
            查文件:
            1.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄;
            2.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證。
            現場檢查:
            重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。
              1.未定期檢查、維護,扣2分;
            2.未定期檢驗,1臺次扣1分;檢驗不合格仍在使用,扣1分;
            3.無檢驗報告或檢驗合格證,1份扣1分。
            4.設備、設施完整性或有效性一處不符合,扣1分。
            4  
            6.企業應制定重大危險源應急救援預案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。 1.按要求編制重大危險源應急救援預案;
            2.根據重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備;
            3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源,應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等;
            4.涉及劇毒氣體的的重大危險源,應配備兩套以上氣密性化學防護服;
            5.重大危險源應急救援預案演練按規定頻次進行。
            查文件:
            1.重大危險源應急救援預案;
            2.重大危險源應急預案演練記錄;
            3.應急救援器材臺賬。
            詢問:
            抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。
            現場檢查:
            應急救援器材、裝備的現場狀況。
              1.沒有重大危險源應急救援預案,扣2分;
            2.救援器材裝備不符合要求,一項扣1分;
            3.從業人員對應急救援預案不清楚,1人次扣1分。
            3  
            7.企業重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規定。不符合國家標準或規定的,應采取切實可行的防范措施,并在規定期限內進行整改。 1.危險化學品的生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規定要求;
            2.防護距離不符合國家規定要求的,應采取切實可行的防范措施,并在規定期限內進行整改。
            查文件:
            1.重大危險源安全評估報告;
            2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施,包括防范措施。
            現場檢查:
            1.重大危險源現場測量防護距離;
            2.重大危險源防范措施的落實情況。
              1.整改計劃、措施不符合要求,一項扣1分;
            2.未按期整改或防范措施不落實,一項扣1分。
            3  
            8.3  隱患排查和治理(35分) 1.企業應嚴格執行安全檢查管理制度,定期或不定期進行安全檢查,保證安全標準化有效實施。 明確各種安全檢查的內容、頻次和要求,開展安全檢查。 查文件:
            安全檢查管理制度。
              未明確各種安全檢查的內容、頻次和要求,缺少一項扣1分。 3  
              2.企業安全檢查和隱患排查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表,安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。 1.制定安全檢查計劃,明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人;
            2.編制綜合、專項、節假日、季節和日常安全檢查表;
            3.各種安全檢查表內容全面。
            查文件:
            1.安全檢查計劃;
            2.各種安全檢查表。
              1.未制定安全檢查計劃,扣1分;
            2.安全檢查表不全,缺少一種扣1分;
            3.安全檢查表內容不符合,一項扣1分;
            3  
              3企業應根據安全檢查計劃,開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查;各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查,建立安全檢查臺賬,并與責任制掛鉤。 1.根據安全檢查計劃,按相應檢查表開展各種安全檢查;
            2.建立安全檢查臺賬;
            3.檢查結果與責任制掛鉤。
            查文件:
            1.安全檢查臺賬;
            2.檢查考核記錄。
              1.未按規定開展安全檢查,扣2分;
            2.未建立安全檢查臺賬,扣1分;內容一項不符合扣1分;
            3.檢查結果未與責任制掛鉤,一項不符合扣1分。
            5  
              4.企業安全檢查形式和內容應滿足:
            (1)綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織,以落實崗位安全責任制為重點,各專業共同參與的全面安全檢查。企業級綜合性安全檢查每季度不少于1次,企業級綜合性安全檢查每月不少于1次;
            (2)專業檢查分別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行,主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進行專業檢查。專業檢查每半年不少于1次;
            (3)季節性檢查由各業務部門的負責人組織本系統相關人員進行,是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節檢查。
            (4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制,進行交接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查;
            (5)節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。
            企業安全檢查形式和內容應滿足:
            (1)綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織,以落實崗位安全責任制為重點,各專業共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次,車間級綜合性安全檢查每月不少于1次;
            (2)專業檢查分別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行,主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進行專業檢查。專業檢查每半年不少于1次;
            (3)季節性檢查由各業務部門的負責人組織本系統相關人員進行,是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節檢查;
            (4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制,進行交接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查;
            (5)節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。
            查文件:
            各種安全檢查記錄。
              各種安全檢查不符合標準要求,一項扣1分。 5  
              5.企業應對隱患排查和安全檢查發現的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業應建立隱患治理臺賬。 1.建立隱患治理臺賬;
            2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知,明確責任人、治理時限;
            3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”;
            4.按期完成隱患治理。




             
            查文件:
            1.隱患治理制度;
            2.隱患治理臺賬;
            3.隱患治理記錄;
            4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。
              1.未建立隱患治理臺賬,扣1分;
            2.未向相關部門下達隱患治理通知,或通知內容不符合要求,一項扣1分;
            3.重大隱患項目未做到“五到位”,一項扣1分;
            4.隱患項目未按期治理,一項扣1分。
            5  
              6.企業應對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內容應包括:
            (1)評價報告與技術結論;
            (2)評審意見;
            (3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等;
            (4)治理時間表和責任人;
            (5)竣工驗收報告;
            (6)備案文件。
            建立重大隱患項目檔案,包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容。 查文件:
            重大隱患項目檔案。
              1.未建立重大隱患項目檔案,扣2分;
            2.檔案內容不全,缺一項扣1分。
            5  
              7.企業無力解決的重大事故隱患,除應書面向企業直接主管部門和當地政府報告外,應采取有效防范措施。 1.暫時無力解決的重大事故隱患,應制定并落實有效的防范措施;
            2.書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告,報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。
            查文件:
            1.重大事故隱患的防范措施;
            2.書面報告。
              未書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告,未采取有效防范措施,1項扣1分。 4  
              8.企業對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產。


             
            1.不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施;
            2.納入隱患整改計劃,限期解決或停產;
            3.書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告,報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。
            查文件:
            1.重大事故隱患的防范措施;
            2.隱患整改計劃。



             
              1.不具備整改條件的重大事故隱患,未采取防范措施,或未納入計劃,或未限期解決或停產,1項扣2分;
            2.未書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告,1項扣1分。
            5  
            9職業健康(100分) 9.1  職業危害辨識與管理(40分) 1.企業應制定職業危害防治計劃和實施方案,建立健全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案。 1.制定職業危害防治計劃和實施方案;
            2.建立健全職業衛生檔案,包括職業危害防護設施臺賬、職業危害監測結果、健康監護報告等;
            3.建立從業人員健康監護檔案。
            查文件:
            1.職業危害防治計劃和實施方案;
            2.職業衛生檔案;
            3.從業人員健康監護檔案。
              1.未制定職業危害防治計劃和實施方案,一項扣5分;內容一項不符合,扣2分;
            2.未建立職業衛生檔案,扣5分;檔案內容不符合要求,一項扣1分;
            3.未建立從業人員健康監護檔案扣5分;每缺一人扣1分。
            20  
                2.企業作業場所應符合GBZ1、GBZ2。 企業作業場所職業危害因素應符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2規定。 查文件:
            職業衛生檔案。
            現場檢查:
            作業現場職業危害管理情況。
            未識別職業危害因素,扣40分(B級要素否決項); 作業場所職業危害因素不符合規定,一處扣2分。 10  
                6.企業不得安排上崗前未經職業健康檢查的從業人員從事接觸職業病危害的作業;不得安排有職業禁忌的從業人員從事禁忌作業。 1.不得安排上崗前未經職業健康檢查的從業人員從事接觸職業病危害的作業;
            2.按規定對從事接觸職業病危害作業的人員進行在崗期間、離崗時職業健康檢查;
            3.不得安排有職業禁忌的人員從事禁忌作業。
            查文件:
            健康查體報告。
            詢問:
            抽查從事接觸職業危害及禁忌作業的有關人員健康檢查情況及是否有職業禁忌人員。
              1.未對從事接觸職業病危害作業的人員進行上崗前、在崗期間及離崗時職業健康檢查,1人次扣2分;
            2.安排有職業禁忌人員從事禁忌作業,1人次扣2分。
            10  
              9.2  職業危害申報(20分) 企業如存在法定職業病目錄所列的職業危害因素,應按照國家有關規定,及時、如實向當地安全生產監督管理部門申報,接受其監督。 1.識別職業危害因素;
            2.及時、如實向當地安全監督管理部門申報法定職業病目錄所列的職業危害因素,接受其監督。
            查文件:
            1.職業病危害因素識別記錄;
            2.職業病危害因素申報表及批復資料。
            現場檢查:
            現場存在的職業危害因素與申報內容符合情況。

            2.未申報職業病危害因素,扣20分(B級要素否決項)。

            申報內容,一項不符合扣2分。
            20  
              9.3  職業危害告知和警示(20分) 企業應嚴格執行生產作業場所職業危害因素檢測管理制度,定期對作業場所進行檢測(如場站的噪音、焊接現場的錳元素等),在檢測點設置告知牌,告知檢測結果,并將結果存入職業衛生檔案。 1、建立職業危害因素檢測管理制度;
            2、定期開展檢測;
            3、有告知檢測結果。
            查文件:
            1.職業危害監測制度;
            2.職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃。
            詢問:
            抽查從業人員對檢測結果了解情況。
            現場檢查:
            檢測點設置及告知牌。
              .檢測點設置不符合要求,一處扣2分;
            2.檢測點未設置職業危害因素告知牌,一處扣1分;告知內容不符合要求,一項扣1分;
            3.未定期檢測,缺一次扣2分,缺一點扣2分;
            4.從業人員不清楚崗位職業危害情況,1人次扣1分;
            5.未將檢測結果存入職業衛生檔案扣2分;
            6.作業場所職業危害因素檢測結果不符合符合標準規定,未進行整改,一處扣2分。
            20  
              9.4  勞動防護用品(20分) 1.企業應根據接觸危害的種類、強度,為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具,并監督、教育從業人員正確佩戴、使用。 1.為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具;
            2.監督、教育從業人員正確佩戴、使用個體防護用品和器具。
            查文件:
            個體防護用品臺賬。
            現場檢查:
            1.從業人員配備和使用的個體防護用品是否符合規定;
            2.從業人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具。
              1.未按規定為從業人員配備個體防護用品和器具,一項不符合扣2分;
            2.從業人員在生產現場未佩戴、使用個體防護用品,1人次扣2分;佩戴、使用個體防護用品或器具不符合規定要求,1人次扣1分。
            10  
                2、企業應建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺賬,加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督,凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。 1.建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺賬; 查文件:
            1.職業衛生防護設施臺賬;
            2.個體防護用品臺賬。
            現場檢查:
            作業人員是否按規定使用個體防護用品。
              1.未建立職業衛生防護設施管理臺賬,扣3分;
            2.未建立個體防護用品管理臺賬,扣3分;
            3.臺賬內容不符合要求,一項扣1;
            4.未按規定使用個體防護用品上崗作業,1人次扣1分。
            10  
            10應急管理(100分) 10.1 應急機構和隊伍(25分) 企業應建立應急指揮系統,實行分級管理。 建立分級的應急指揮系統。 查文件:
            應急救援預案。
            詢問:
            有關人員是否了解應急指揮系統。
              1.未建立應急指揮系統,扣5分;
            2.未實行分級管理,扣2分;
            3.有關人員不清楚應急指揮系統,1人次扣1分。
            15  
              企業應建立與安全生產規模和特點相適應的應急救援隊伍,明確職責。 建立與安全生產特點相適應的應急救援隊伍。 查文件:
            應急救援預案。
            詢問:
            1.有關人員是否了解應急救援隊伍組成。
            2.應急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責。
              1.未建立應急救援隊伍,扣3分;
            2.有關人員不清楚應急救援隊伍組成,1人次扣1分。
            3.未明確各級應急指揮系統和救援隊伍職責,一項不符合扣2分;
            4.有關人員不了解其應急職責,1人次扣1分。
            10  
            10.2 應急保障(25分) 企業應按國家有關規定,配備足夠的應急救援設施、裝備、物資,包括:搶險搶修器材、個體防護用品、通訊聯絡器材、交通運輸工具等。 按國家有關規定,配備足夠的應急救援設施、裝備、物資。 查文件:
            1.應急救援預案;
            2.應急救援設施、裝備、物資臺帳。
              1.未配備必要的應急救援器材,1項不符合扣1分。 10  
              企業應做好應急救援器材的保管、檢查和維護保養,保證其完好有效。 做好應急救援器材的保管、檢查和維護保養,保證其完好有效。 檢查現場:                               1.應急救援設備、器材是否完好有效;             2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。   1.應急救援器材未保持完好有效,1項不符合扣1分;                        2.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求,一處扣2分。 5  
              企業應建立應急通訊網絡,保證應急通訊網絡的暢通。相關應急單位、部門及人員的電話號碼應置于明顯位置,保證相關人員熟悉掌握。 建立應急通訊網絡,保證應急通訊網絡的暢通。 查文件:
            應急救援預案。
            詢問:
            作業人員是否清楚內部、外部報警電話。
            現場查驗:
            1.報警電話是否置于各崗位顯著位置;
            3.報警電話是否暢通。
              1.未建立應急通訊網絡,扣2分;企業未設置固定報警電話,扣2分;
            2.作業人員不了解內外部報警電話,1人次扣1分;
            3.報警電話不能保證暢通,扣1分。
            5  
              企業應完善應急救援信息管理,按規定發布應急指令。 完善應急救援信息管理,按規定發布應急指令。 查文件:
            應急救援預案。
              未明確24小時值班、調度管理規定的,扣1分。 5  
            10.3 應急預案和搶險(50分) 企業應按照《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》(AQ/T9002),在風險評價的基礎上,制定完善事故應急救援預案體系。 1.事故應急救援預案編制符合標準要求;
            2.根據風險評價結果,編制綜合、專項和現場處置預案。
            查文件:
            應急救援預案。
              1.應急救援預案不全,缺少一個扣2分;
            2.應急救援預案內容不符合標準要求,沒有針對性和可操作性,一項扣1分。
            10  
              企業應在接到搶險指令后,應立即啟動應急處置程序,組織搶險急修,及時妥善處置險情,避免事故發生。 接到險情報告后,必須立即出險,并有效處置險情。 查文件:
            搶險記錄
              1.未及時出險的,一次扣3分;
            2.未有效處置險情的,一次扣5分。
            15  
              企業應組織從業人員進行應急救援預案的培訓,定期演練,評價演練效果,評估應急救援預案的充分性和有效性,并形成記錄。 1.組織應急救援預案培訓;
            2.綜合應急救援預案每年至少組織一次演練,現場處置方案每半年至少組織一次演練;
            3.演練后及時進行演練效果評價,并對應急預案評審。
            查文件:
            1.應急救援預案培訓記錄;
            2.應急救援預案演練記錄;
            3.應急救援預案演練評價報告。
            詢問:
            有關人員是否熟悉應急救援預案內容及參加演練情況。
              1.未組織從業人員進行應急救援預案的培訓,扣2分。
            2.未定期演練,扣2分。
            3.未評價演練效果及應急救援預案的有效性,扣1分。
            10  
              企業應定期評審應急救援預案,尤其是在重大險肇和事故發生后,并及時修訂完善。 1.定期評審應急救援預案,至少每三年評審修訂一次;
            2.潛在事件和突發事故發生后,及時評審修訂預案。
            查文件:
            1.應急救援預案評審修訂規定;
            2.應急救援預案評審記錄。
              1.未明確預案評審修訂的時機和頻次,扣1分;
            2.未定期或及時評審修訂應急救援預案,扣2分。
            10  
              企業應將應急救援預案報當地安全生產監督管理部門和相關部門備案,并通報當地應急協作單位,建立應急聯動機制。 將應急救援預案報當地安全生產監督管理部門和相關部門備案,并與應急協作單位建立應急聯動機制。 查文件:
            1.應急救援預案備案回執。
              1.未及時向相關部門備案的,扣10分。
            2.未通報當地應急協作單位的,扣2分。
            5  
            11事故管理(60分) 11.1 事故報告(20分) 企業應明確事故報告程序。發生生產安全事故后,事故現場有關人員除立即采取應急措施外,應按規定和程序報告本單位負責人及有關部門。 1.明確事故報告程序和事故報告的責任部門、責任人;
            2.發生事故,現場人員立即采取應急措施;
            3.發生事故后按程序報告。
            查文件:
            1.事故管理制度;
            2.事故調查報告。
            詢問:
            1.從業人員是否了解事故報告程序;
            2.從業人員是否了解應急措施。
              1.未明確事故報告程序、責任部門、責任人,一項不符合扣3分;
            2.從業人員不了解事故報告程序或事故現場應采取的措施,1人次扣2分。
            5  
              企業有關部門和負責人接到事故報告后,應按規定和程序向上級有關部門上報。 企業負責人接到事故報告后,應當于1小時內向政府有關部門報告。 查文件:
            事故臺賬、事故調查報告。
            詢問:
            企業負責人是否了解事故報告職責和時限。
            存在事故瞞報、謊報、拖延不報現象的,扣60分(A級要素否決項)。 企業負責人不了解事故報告職責和時限,扣5分。 5  
              事故報告內容應包括事故發生時間、發生地點、事故現場情況、事故的簡要經過、事故造成的傷亡人數與經濟損失、已經采取的措施等。 事故報告內容符合有關要求。 查文件:
            事故調查報告。
              事故報告內容不全,一項扣1分。 5  
              企業在事故報告后出現新情況時,應按有關規定及時補報。 事故報告后出現新情況時及時補報。 查文件:
            事故臺賬和調查報告。
              出現新情況未及時補報,扣5分。 5  
            11.2 事故救援(20分) 企業發生生產安全事故后,應按照事故分類分級規定,迅速啟動相應的應急救援預案,積極組織搶險與救援,妥善處理,控制事態,減少人員傷亡和財產損失。 1.發生生產安全事故后,迅速啟動應急救援預案;
            2.企業負責人直接指揮搶救,妥善處理,減少人員傷亡和財產損失;
            3.相關部門協助現場搶救和警戒工作,保護事故現場。
            查文件:
            1.應急預案;
            2.事故臺賬和調查報告。
              1.發生事故后,未迅速啟動應急救援預案的,扣5分。
            2.發生重大事故,企業負責人未直接指揮、積極組織搶救、妥善處理的,扣3分。
            3.相關部門未按規定參與應急救援、協助做好現場警戒保護工作的,扣2分。
            10  
              企業發生生產安全事故后,應按照事故分類分級規定,迅速啟動相應的應急救援預案,積極組織搶險與救援,妥善處理,控制事態,減少人員傷亡和財產損失。 1.突發燃氣事故后,迅速啟動專項應急預案;
            2.積極配合有關部門和單位開展搶險與救援行動。
            查文件:
            1.專項應急預案;
            2.事故臺賬和調查報告。
              1.發生事故后,未迅速啟動專項應急救援預案的,扣5分。
            2.未按照有關規定執行的,扣2分。
            5  
              搶險與救援人員應佩戴好相應的安全防護用品。 搶險與救援人員佩戴好相應的安全防護用品。 查文件:
            事故臺賬和調查報告。
              搶險與救援人員未佩戴好安全防護用品,扣2分。 5  
            11.3 事故調查和處理(10分) 企業發生生產安全事故后,應積極配合各級人民政府組織的事故調查,負責人和有關人員在事故調查期間嚴禁擅離職守,應當隨時接受事故調查組的詢問,如實提供有關情況。 1.發生事故,積極配合政府組織的事故調查;
            2.負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守,應當隨時接受事故調查組的調查,如實提供有關情況。
            查文件:
            事故調查報告。
            詢問:
            有關人員如何配合事故調查。
              1.發生事故時,未積極配合政府組織的事故調查,扣2分;
            2.事故調查期間,負責人和有關人員擅離職守,1人次扣5分。

             
            5  
              未造成人員傷亡的一般事故,企業應按規定成立事故調查組,根據“四不放過”原則嚴肅開展調查處理。 1.按規定成立事故調查組,必要時請外部專家參加事故調查組;
            2.認真組織一般事故調查,按時提交事故調查報告。
            查文件:
            1.事故管理規定;
            2.事故調查報告。
              1.未按規定成立事故調查組,一項扣2分;
            2.未按“四不放過”原則進行事故調查、處理,一項扣2分;
            3.未及時提交事故調查報告,扣2分;
            3  
              企業應落實事故整改和預防措施,防止事故再次發生。整改和預防措施應包括工程技術措施、培訓教育措施、安全管理措施。 1.制定并落實事故整改和預防措施;
            2.事故整改和預防措施要具體,有針對性和可操作性;
            3.檢查事故整改情況和預防措施落實情況。
            查文件:
            事故調查報告。
            現場檢查:
            有關事故整改和預防措施的落實情況。
              1.未制定或未落實事故整改和預防措施,一項扣2分;
            2.事故整改、預防措施不具體,缺乏針對性和可操作性,一項扣1分。
            2  
            11.4 事故檔案(5分) 企業應建立事故檔案,事故檔案包括事故調查處理報告等相關資料。 建立事故檔案。 查文件:
            事故檔案。
              1.未建立事故檔案,扣3分;
            2.發生的事故檔案不相符,一項扣2分。
            3  
              企業應按年度建立事故管理臺帳。 建立年度事故管理臺賬。 查文件:
            事故管理臺賬
              未建立年度事故管理臺賬,扣2分;內容不符合要求,一項扣1分。 2  
            11.5 未遂事故管理(5分) 企業接報并確認未遂事故后,應督促相關管理部門立即從安全行為、工具設備、工作場所、個人因素和管理因素的角度,全面分析原因,查找根源,落實整改和預防措施。 1.調查未遂事故原因;
            2.制定并落實未遂事故整改和預防措施。
            查文件:
            未遂事故調查報告。
            現場檢查:
            有關未遂事故整改和預防措施的落實情況。
              1.未制定或未落實整改和預防措施,一項扣2分。 3  
              企業應建立未遂事故管理臺帳。 建立未遂事故管理臺賬。 查文件:
            事故管理臺賬
              未建立未遂事故管理臺賬,扣2分;內容不符合要求,一項扣1分。 2  
            12績效評定和持續改進(50分) 12.1 績效評定(25分) 企業應每年至少1次對安全標準化運行進行自評,提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。 1.明確自評時間;
            2.制定自評計劃;
            3.編制自評檢查表;
            4.建立自評組織;
            5.每年至少1次進行安全標準化自評;
            6.編制自評報告;
            7.提出進一步完善的計劃和措施;
            8.對自評有關資料存檔管理。
            查文件:
            1.安全標準化自評管理制度;
            2.開展自評的相關文件資料;
            3.進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施。
            未進行自評,扣25分(B級要素否決項)。 1.自評文件不全,一項不符合扣5分;
            2.未制定并落實進一步完善計劃和措施,扣5分;
            3.不符合項未整改,或整改不符合要求,一項扣5分。
            25  
            12.2 持續改進(25分) 企業應根據安全生產標準化的評定、評審結果和安全生產預警指數系統所反映的趨勢,對安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等進行修改完善,持續改進,不斷提高安全績效。 有持續改進的記錄。 查看文件:
            查看安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等的修訂記錄。
            未進行持續改進,扣25分(B級要素否決項)。   25  
            合計             1000  
             


             

            原文下載:四川省城鎮燃氣經營企業安全生產標準化評審標準

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